目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梧州学院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：梧州学院概况

一、单位主要职能

梧州学院是一所多科性公办普通本科院校，坐落于桂江西畔，依山傍水，景色宜人，幽雅宜居。目前校园占地面积约85.3万平方米，现有建筑面积约47.5万平方米，校园建筑以欧式风格为主，依山而建，错落有致，别具一格。明理楼、明科楼、图书馆、体育馆、风雨操场等是学院的标志性建筑。梧州学院将主动服务“一带一路”“北部湾经济区、珠江——西江经济带”、粤桂合作特别试验区、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的实施，服务广西和梧州电子信息工程、机械、化工、制药、宝石首饰产品设计与加工、物流、旅游、金融、国际贸易、电子商务、茶叶种植加工、网络信息安全等产业发展，努力建成一所特色鲜明的应用型高水平大学。

（一）人才培养方面。学院紧紧围绕高素质应用型人才培养目标，不断深化教学改革和质量工程项目建设，积极开展应用型人才培养的实践与探索。学校坚持以育人为根本，以教学为中心，以人才为支撑，以服务谋发展，建成特色鲜明的应用型高水平大学。按照“实基础、适口径、重能力、能创新”要求，培养品学兼优、人文素养良好、适应社会需要、富有创新创业精神的应用型人才。紧贴业界，校地协同，东融西联，通江达海。突出面向产业和行业、注重实践、服务地方的人才培养特色；培育校地紧密结合，与地方协同发展的办学特色；服务国家和区域发展战略，直至“通江达海”的地域特色。

（二）科研工作方面。学校大力开展科学研究，科研工作服务地方成效显著。积极承担国家级、省部级、市厅级等科研项目。围绕地方需求，积极研发应用软件和设备，为地方产业发展提供有益的研究成果。

（三）社会服务方面。学校坚持“立足梧州，面向两广，辐射东南亚，主动服务国家和区域发展战略”的服务方向，充分利用自身优势和条件，发挥能动性，服务国家和区域经济发展，直至“通江达海”的地域特色。

（四）文化传承方面。学校秉承“明德、博学、求是、创新”的校训和弘扬“厚道、豁达、实干、细致”的校风引领下，推动校园文化建设，弘扬中华传统优秀美德，履行文化传承与创新使命，推动社会文明的进步与发展。

（五）国内外交流方面。学校坚持与国内外大学发展友好关系，开拓校际交流项目，发展合作办学项目。与“一带一路”、东南亚等大学建立友好合作关系，推进教育事业国际化进程，增加软实力和中华文化的国际影响力。

二、机构设置情况

梧州学院内设机构共设41个职能行政教学教辅部门，分别是：党委办公室•校长办公室、纪委办公室•监察室•巡察办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部•人事处•离退休工作处、党委学生工作部•学生工作处•武装部、机关党委、发展规划处•研究生处、教务处、科研处•社会科学研究处、国际交流处•港澳事务办公室、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤基建处、保卫处、工会、团委、宝石与艺术设计学院（宝石现代产业学院）、外国语学院、经济学院、管理学院、机械与资源工程学院、食品与制药工程学院（六堡茶现代产业学院）、教师教育学院、大数据与软件工程学院、电子与信息工程学院、文学与传媒学院、法学院、马克思主义学院、体育健康学院、图书馆、国际教育学院（与国际交流处合署办公）、继续教育学院、创新创业教育学院、现代教育技术中心、学报编辑部、档案馆、质量监控与评估中心（兼）、绩效考评办公室（兼）。

三、人员构成情况

（一）在职人员及离退休人员情况

梧州学院人员编制总数778名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，全额事业编制778名，机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中，在职在编人员740人，包括：行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员0人、全额事业在职在编740人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。全校非实名制控制数人员210人、退休人员211人（含镇南关退休人员2人）、其他聘用人员（含服务部退休）504人、遗属人员2人。

（二）在校学生情况

纳入2024年梧州学院预算编制在校生总人数19840人，其中本专科学生16838人，高职学生315人，其他学生2687人。

第二部分：梧州学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入38,388.73万元，总支出38,388.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少463.06万元，下降1.19%，下降主要原因是调整食堂收支预算范围，按《政府会计制度》要求仅将独立核算的食堂净收入纳入预算管理。总支出同比减少463.06万元，较上年减少1.19%，下降主要原因是食堂收支减少和建设贷款资金结转减少。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入38,388.73万元，总收入同比减少463.06万元，较上年减少1.19%，下降主要原因是调整食堂收支预算范围，按《政府会计制度》要求仅将独立核算的食堂净收入纳入预算管理。其中：

一般公共预算收入20,549.52万元，同比增加1,197.83万元，增长6.19％，增长主要原因是研究生学位建设和申硕工作经费增加。

政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

财政专户管理资金收入13,367.57万元，同比增加787.57万元，增长6.26％，增长主要原因是学校招生增加，学费住宿费等增加。

单位资金收入2,377.31万元，同比减少1,042.79万元，下降30.49％，下降主要原因是调整食堂收支预算范围，按《政府会计制度》要求仅将独立核算的食堂净收入纳入预算管理。

上年结转结余2,094.32万元，同比减少1,405.68万元，下降40.16％，下降主要原因是建设贷款资金结转减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出38,388.73万元，同比减少463.06万元，较上年减少1.19%，下降主要原因是食堂收支减少和建设贷款资金结转减少。其中：

（一）本年支出预算38,388.73万元，同比减少463.06万元，下降1.19％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出类科目支出36,571.77万元，占本年支出预算95.27％，同比减少699.62万元，下降1.88％，下降主要原因是食堂收支减少和建设贷款资金结转减少。

社会保障和就业支出类科目支出962.81万元，占本年支出预算2.51％，同比增加113.79万元，增长13.4％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬增加，养老保险和职业年金支出增加。

卫生健康支出类科目支出372.75万元，占本年支出预算0.97％，同比增加65.88万元，增长21.47％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬增加，医疗保险支出增加。

住房保障支出类科目支出481.41万元，占本年支出预算1.25％，同比增加56.9万元，增长13.4％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬增加，公积金支出增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算22,876.25万元，占本年支出预算59.59％，同比增加8,269.3万元，增长56.61％，增长主要原因是非编人员薪酬纳入基本支出和在编人数增加使工资薪酬增加。其中：

人员经费预算22,077.92万元，占基本支出预算96.51％，同比增加7,986.98万元，增长56.68％，增长主要原因是从2024年起高校生均档单位的绩效工资、编外长聘人员经费等人员经费从项目支出改为基本支出编制，因此基本支出中工资福利支出较上年增幅较大。其中：工资福利支出预算20,851.8万元，占基本支出预算91.15％，同比增加7,544.4万元，增长56.69％，增长主要原因是非编人员薪酬纳入基本支出和在编人数增加使工资薪酬增加；对个人和家庭的补助预算1,226.12万元，占基本支出预算5.36％，同比增加442.58万元，增长56.49％，增长主要原因是离退休人员生活补贴标准提高。

公用经费预算798.33万元，占基本支出预算3.49％，同比增加282.32万元，增长54.71％，增长主要原因是学生人数增加相应教学日常经费的增加。其中：其他商品和服务支出科目预算313.9万元，占公用经费预算39.32％，具体支出用途为事业单位伙食补助费（在职人员）、离退休公用支出等。

项目支出预算。

项目支出预算15,512.48万元，占本年支出预算40.41％，同比减少8,732.36万元，下降36.02％，下降主要原因是从2024年起高校生均档单位的绩效工资、编外长聘人员经费等人员经费从项目支出改为基本支出编制，因此基本支出中工资福利支出较上年增幅较大。

（二）结转下年支出预算0万元，同比无增减。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入20,549.52万元，同比增加1,197.83万元，较上年增长6.19 %，主要原因是研究生学位建设和申硕工作经费增加。其中：中央补助5,479.44万元，自治区本级14,870.08万元，一般债券收入200万元。

我单位财政拨款总支出20,549.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加1,197.83万元，较上年增长6.19%，主要原因是研究生学位建设和申硕工作经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共20,549.52万元，同比增加1,197.83万元，较上年增长6.19 %，主要原因是研究生学位建设和申硕工作经费增加。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出类科目支出19,053.5万元，占本年支出预算49.63％，同比增加999.2万元，增长5.53％，增长主要原因是研究生学位建设和申硕工作经费增加。

社会保障和就业支出类科目支出641.87万元，占本年支出预算1.67％，同比增加75.86万元，增长13.4％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬增加，养老保险和职业年金支出增加。

卫生健康支出类科目支出372.75万元，占本年支出预算0.97％，同比增加65.88万元，增长21.47％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬增加，医疗保险支出增加。

住房保障支出类科目支出481.41万元，占本年支出预算1.25％，同比增加56.9万元，增长13.4％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共11,394.07万元，较上年增长1.74%，主要原因是在编人数增加使工资薪酬社保增加。具体情况为：

人员经费预算11,295.94万元，占基本支出预算99.14％，同比增加209.32万元，增长1.89％，增长主要原因是在编人数增加使工资薪酬社保增加。其中：工资福利支出预算10,774.59万元，占基本支出预算94.56％，同比增加386.47万元，增长3.72％；对个人和家庭的补助预算521.35万元，占基本支出预算4.58％，同比减少177.15万元，下降25.36％，下降主要原因是学生物价补贴减少。

公用经费预算98.14万元，占基本支出预算0.86％，同比减少14.64万元，下降12.99％，下降主要原因是2024年公用经费主要为离退休公用经费和工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年无增减，具体如下：

因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无增减。

公务接待费2024年预算安排0万元，比上年无增减。

公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年无增减，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年无增减；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年无增减。

（二）我单位2024年预算全口径安排“三公”经费80.98万元，同比增加26.98万元，增长49.96％。其中：

因公出国（境）费39.98万元，同比增加29.98万元，增长299.8％；增长主要原因是疫情开放后，恢复与国外学校交流。

公务用车购置及运行维护费26万元，同比减少2万元，下降7.14％。其中：公务用车购置费0万元，同比无增减。公务用车运行维护费26万元，同比减少2万元，下降7.14％；下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，每年适当压缩经费。

公务接待费15万元，同比减少1万元，下降6.25％；下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，每年适当压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业运行经费总预算安排7,121.60万元，同比增加389.32万元，增长5.78%。其中：基本支出798.33万元；项目支出6,323.27万元。包括：商品和服务支出7,121.60万元。增加主要原因为学生人数增加相应教学日常经费的增加。主要用于事业单位按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、日常维修费等日常公用经费和项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额2,461.86万元。其中：货物类采购1,701.36万元、工程类采购0万元、服务类采购760.50万元。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1,048.39万元，面向中小企业预留金额1,048.39万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算351万元，预留351万元专门面向中小企业采购，其中：预留175.5万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

梧州学院保留车辆编制数共6辆，其中业务用车编制数为6辆，实有车辆6辆，分别为5座小轿车、7座别克小型客车、金杯中型客车、丰田24座中型客车、欧曼35座大型客车、桂林大宇38座大型客车各1辆，丰田24座中型客车和欧曼35座大型客车处于待报废状态。车辆主要用于接送教职工上下班、学生参加校外实习实训及学校进行正常交流学习业务。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

梧州学院2023年部门预算项目有31个，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费15,512.48万元，其中：一般公共预算安排9,155.45万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排2,470.27万元，单位资金安排1,792.44万元，上年结转结余资金安排2,094.32万元。绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标情况说明如下：

重点项目一：项目名称高等教育本专科生资助经费中央资金，预算资金2,125.44万元，2024年度绩效目标为：为符合申请条件的我校家庭经济困难的全日制本专科生，发放本专科生资助经费，帮助学生顺利完成学业，提高就业率，促进社会和谐发展。

设7条数量指标：数量指标1.发放国家助学奖学金学生人数≥23人，数量指标2.发放国家励志奖学金学生人数≥463人，数量指标3.发放国家助学金学生人数≥6500人，数量指标4.发放本专科退役士兵学生人数≥280人，数量指标5.发放应征入伍学费补偿或助学贷款代偿学生人数≥100人，数量指标6.发放退役入学学生人数≥1人，数量指标7.发放退役复学学生人数≥100人；

设1条质量指标：指标内容“奖助学金评审执行合格率”，指标值=100%；

设1条时效指标：指标内容“发放及时率”，指标值＝100%；

设1条成本指标：指标内容“放成本资金总额”，指标值＝2125.44万元；

设1条社会效益指标：指标内容“培养品学兼优学生率”，指标值≥95%；

设1条可持续影响指标：指标内容“促进社会和谐”，指标值=显著；

设1条满意度指标：指标内容“受助学生满意度”，指标值≥90%。

重点项目二：项目名称高等教育本专科生助学金自治区资金，预算资金373.31万元，2024年度绩效目标为：为符合申请条件的我校家庭经济困难的全日制本专科生（不含退役士兵学生），发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业，提高就业率，促进社会和谐发展。

设1条数量指标：指标内容“发放学生人数”，指标值≥6000人；

设1条质量指标：指标内容“奖助学金评审执行合格率”，指标值＝100%；

设1条时效指标：指标内容“发放及时率”，指标值＝100%；

设1条成本指标：指标内容“发放成本资金总额”，指标值＝373.31万元；

设1条社会效益指标：指标内容“资助培养品学兼优学生覆盖率”，指标值≥95%；

设1条可持续影响指标：指标内容“促进社会和谐”，指标值=显著；

设1条满意度指标：指标内容“学生满意率”，指标值≥90%。

重点项目三：项目名称本专科自治区人民政府奖学金，预算资金21.6万元，2024年度绩效目标为：目标1：为激励家庭经济困难的普通高等学校学生勤奋学习、努力进取，帮助其顺利完成学业，自治区人民政府决定设立自治区人民政府奖学金（以下简称“政府奖学金”），对品学优良的家庭经济困难的普通高等学校全日制在校本专科生提供的无偿资助。根据《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）精神，制定本办法。目标2：本办法所称普通高等学校是指根据国家有关规定批准设立、实施高等学历教育的全日制普通本科高等学校、高等职业学校和高等专科学校（以下简称高校）。目标3：政府奖学金资助对象为全区高校全日制本专科学生中品学兼优的在校学生，包括当年考入普通高校的全日制本专科学生。

设1条数量指标：指标内容“资助学生人数”，指标值≥43人；

设1条质量指标：指标内容“奖学金评审执行合格率”，指标值＝100%；

设1条时效指标：指标内容“发放及时率”，指标值＝100%；

设1条成本指标：指标内容“投入经费”，指标值＝21.6万元；

设1条社会效益指标：指标内容“资助学生覆盖率”，指标值≥95%；

设1条可持续影响指标：指标内容“促进社会和谐”，指标值=显著；

设1条满意度指标：指标内容“获奖学生满意率”，指标值≥90%。

重点项目四：项目名称本专科生退役士兵助学金，预算资金14.15万元，2024年度绩效目标为：激励引导学生积极参军入伍，退役士兵在校期间全部享受本专科生国家助学金，提升就业能力，为退役士兵带来政策优惠，给予更全面学习资助，促进社会和谐稳定发展。

设1条数量指标：指标内容“资助学生人数”，指标值≥85人；

设1条质量指标：指标内容“奖助学金评审执行合格率”，指标值＝100%；

设1条时效指标：指标内容“发放及时率”，指标值＝100%；

设1条成本指标：指标内容“投入经费”，指标值＝14.15万元；

设1条社会效益指标：指标内容“资助学生覆盖率”，指标值≥95%；

设1条可持续影响指标：指标内容“促进社会和谐”，指标值：显著；

设1条满意度指标：指标内容“学生满意率”，指标值≥90%。

重点项目五：项目名称广西政府东盟国家留学生奖学金项目，预算资金32.35万元，2024年度绩效目标为：1.按照文件要求，2024-2025学年度秋季开学发放学费、住宿费、报名费和保险费。2.每月按时发放生活补贴。为贯彻落实中央和自治区党委、政府关于推进落实广西与东盟全面开放合作的部署要求，加强我区与东盟国家的教育交流与合作，需开展2024—2025学年度广西政府东盟国家留学生全额奖学金项目招生和支助工作，以促进我区来华留学事业的发展。

设1条数量指标：指标内容“资助人数”，指标值＝12人；

设1条质量指标：指标内容“奖学金评审执行合格率”，指标值＝100%；

设1条时效指标：指标内容“发放及时率”，指标值＝100%；

设1条成本指标：指标内容“项目拨付资金总额”，指标值＝32.352万元；

设1条社会效益指标：指标内容“毕业学生将搭建中外友好桥梁”，指标值：显著；

设1条可持续影响指标：指标内容“促进中国和东盟各国的友好关系”，指标值：显著；

设1条满意度指标：指标内容“广西政府东盟国家全额奖学金留学生满意度”，指标值≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理收入：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“财政专户管理收入”“科研收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、教育支出：指反映政府教育事务支出，包含高等教育支出。高等教育反映普通本专科教育支出。教育支出包括教育事业支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。

第四部分：梧州学院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：梧州学院2024年单位预算公开报表.xlsx