第一部分：部门概况

一、主要职责

梧州学院是一所多科性公办普通本科院校，坐落于桂江西畔，依山傍水，景色宜人，幽雅宜居。目前校园总面积达1168亩，校园建筑以欧式风格为主，依山而建，错落有致，别具一格。明理楼、明科楼、图书馆、体育馆、风雨操场等是学院的标志性建筑。梧州学院将主动服务“一带一路”“北部湾经济区、珠江——西江经济带”、粤桂合作特别试验区、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的实施，服务广西和梧州电子信息工程、机械、化工、制药、宝石首饰产品设计与加工、物流、旅游、金融、国际贸易、电子商务、茶叶种植加工、网络信息安全等产业发展，努力把建成一所特色鲜明的应用型高水平大学。

（一）人才培养方面。学院紧紧围绕高素质应用型人才培养目标，不断深化教学改革和质量工程项目建设，积极开展应用型人才培养的实践与探索。学校坚持以育人为根本，以教学为中心，以人才为支撑，以服务谋发展，建成特色鲜明的应用型高水平大学。按照“实基础、适口径、重能力、能创新”要求，培养品学兼优、人文素养良好、适应社会需要、富有创新创业精神的应用型人才。紧贴业界，校地协同，东融西联，通江达海。突出面向产业和行业、注重实践、服务地方的人才培养特色；培育校地紧密结合，与地方协同发展的办学特色；服务国家和区域发展战略，直至“通江达海”的地域特色。

（二）科研工作方面。学校大力开展科学研究，科研工作服务地方成效显著。积极承担国家级、省部级、市厅级等科研项目。围绕地方需求，积极研发应用软件和设备，为地方产业发展提供有益的研究成果。

（三）社会服务方面。学校坚持“立足梧州，面向两广，辐射东南亚，主动服务国家和区域发展战略”的服务方向，充分利用自身优势和条件，发挥能动性，服务国家和区域经济发展，直至“通江达海”的地域特色。

（四）文化传承方面。学校秉承“明德、博学、求是、创新”的校训和弘扬“厚道、豁达、实干、细致”的校风引领下，推动校园文化建设，弘扬中华传统优秀美德，履行文化传承与创新使命，推动社会文明的进步与发展。

（五）国内外交流方面。学校坚持与国内外大学发展友好关系，开拓校际交流项目，发展合作办学项目。与“一带一路”、东南亚等大学建立友好合作关系，推进教育事业国际化进程，增加软实力和中华文化的国际影响力。

二、机构设置情况

梧州学院是广西壮族自治区教育厅的二级预算单位，内设机构共设39个职能行政教学教辅部门，分别是：党委办公室•校长办公室、纪委办公室•监察室•巡察办公室、党委组织部、党委宣传部•党委教师工作部、党委统战部、党委学生工作部•学生工作处•武装部、机关党委、人事处•离退休工作处•职改办、发展规划处、教务处、科研处•社会科学研究处、国际交流处•港澳台事务办公室、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤基建处、保卫处、校工会、校团委、宝石与艺术设计学院、外国语学院、商学院、管理学院、机械与资源工程学院、食品与制药工程学院、教师教育学院、大数据与软件工程学院、电子与信息工程学院、文学与传媒学院、法学院、马克思主义学院、国际教育学院（与国际交流处合署办公）、体育健康学院、图书馆、继续教育学院、创新创业教育学院、现代教育技术中心、学报编辑部、档案馆。

三、人员构成及编制情况

梧州学院事业编制人员总数778名，实有在职在编人员672人。全校非实名制控制数人员166人、退休人员200人（其中镇南关退休人员2人）、其他聘用人员（含退休）562人。截至2022年底，学校在校生人数为17830人，其中本科生16522人，专科生1206人，留学生102人。

第二部分：梧州学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算38,851.79万元，比上年增加6,583.63万元，增长20.40％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算38,851.79万元，同比增加6,583.63万元，增长20.40％。其中：

一般公共预算收入19,351.69万元，占总收入49.81%，同比增加3,926.84万元，增长25.46％，增加主要原因为学生人数增加，财政生均拨款和专项资金相应提高。

政府性基金预算收入0万元，同比无变化。

国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入12,580万元，占总收入32.38%，同比减少1,694.31万元，下降11.87％，降低主要原因为2022年上缴历年食堂管理收入。

单位资金收入3,420.1万元，占总收入2.57%，同比增加851.1万元，增长33.13％，增长主要原因为科研、非学历教育收入提高。其中：事业收入1,000万元，比上年增加700万元，增长70%；其他收入安排的资金2,420.1万元，比上年增加151.1万元，增长6.65%。

上年结转结余3,500万元，占总收入9.01%，同比增加500万元，增长100％。

本年收入总体增加原因为本专科奖助学金、财政生均经费和专项拨款增加，科研、非学历教育等收入较上年有增长。

三、部门支出总体情况说明

 2023年支出预算38,851.79万元，同比增加6,583.63万元，增长20.40％。其中：基本支出预算14,606.95万元，占本年支出预算37.6%，同比增加14,606.95万元，增长100％；项目支出预算24,244.84万元，占本年支出预算62.40%，同比减少8,023.32万元，下降24.86％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出类科目支出37,271.39万元，占本年支出预算95.93％，同比增加9,125.13万元，增32.42％，主要是本专科奖助学金和财政生均经费和专项经费支出增加，科研、非学历教育等支出较上年有增长。

社会保障和就业支出类科目支出849.02万元，占本年支出预算2.19％，同比减少1,285.86万元，下降60.23％，主要为2023年不包含绩效工资的养老保险和职业年金。

卫生健康支出类科目支出306.871万元，占本年支出预算0.79％，同比减少603.79万元，下降66.301％，主要为2023年不包含绩效工资的医疗保险和2022年年初预算未下达公务员医疗补助。

住房保障支出类科目支出424.51万元，占本年支出预算1.09％，同比减少651.85万元，下降60.56％，主要为2023年不包含绩效工资的住房公积金。

支出增加原因是本专科奖助学金、财政生均经费、专项经费收入、科研、非学历教育等收入较上年有增长，按照专款专用原则，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算14,606.95万元，占本年支出预算37.6%，同比增加14,606.95万元，增长100％。其中：

人员经费预算14,090.94万元，占基本支出预算96.47％，同比增加14,090.94万元，增长100％。其中：工资福利支出预算13,307.4万元，占基本支出预算91.10％，同比增加13,307.4万元，增长100％；对个人和家庭的补助预算783.54万元，占基本支出预算5.36％，同比增加783.54万元，增长100％。

公用经费（商品和服务支出）预算516.01万元，占基本支出预算3.53％，同比增加516.01万元，增长100％。

基本支出增长原因为由于学校2021年11月底上划自治区管理，2022年的支出预算按自治区财政厅和教育厅要求编制在项目支出。2023年按预算编制要求将不同的项目分开编制在基本支出和项目支出中。

2.项目支出预算。

项目支出预算24,244.84万元，占本年支出预算62.40%，同比减少8,023.32万元，下降24.86％。

项目支出下降的原因是：由于学校2021年11月底上划自治区管理，2022年的基本支出按自治区财政厅和教育厅要求编制在项目支出。2023年按预算编制要求将不同的项目分开编制在基本支出和项目支出中。

3.结转下年支出预算0万元，同比无增减。

结转下年支出无增减原因为预计学校没有结转下年支出的项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算19,351.69万元，同比增加3,926.84万元，增长25.46％。收入包括：一般公共预算拨款19,351.69万元，同比增加3,926.84万元，增长25.46％，其中上级补助5,199万元，自治区本级13,952.69万元，一般债券200万元。收入增加原因为本专科奖助学金、财政生均经费和专项经费收入增加。支出包括：教育支出18,054.3万元、社会保障和就业支出566.01万元、卫生健康支出306.87万元、住房保障支出424.51万元。收支增加原因为本专科奖助学金、财政生均经费、专项经费收入、科研、非学历教育等收入较上年有增长，支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出19,351.69万元，同比增加3,926.84万元，增长25.46％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出类科目支出18,054.30万元，占本年支出预算93.30％，增加2,764.81万元，增长18.08％，主要为本专科奖助学金、财政生均经费和专项经费支出增加。

社会保障和就业支出类科目支出566.01万元，占本年支出预算2.92％，同比增加566.01万元，增长100％，主要为2021年11月底我校上划自治区，2022年预算社会保障和就业支出在财政专户管理收支编制。

卫生健康支出类科目支出306.87万元，占本年支出预算1.59％，同比增加306.87万元，增长100％，主要为2021年11月底我校上划自治区，2022年预算卫生健康支出在财政专户管理收支编制。

住房保障支出类科目支出424.51万元，占本年支出预算2.19％，同比增加289.15万元，增长213.62％，主要为2021年11月底我校上划自治区，2022年预算住房保障支出在财政专户管理收支编制。

支出增加原因为本专科奖助学金、财政生均经费和专项经费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算11,199.4万元，占本年支出预算57.87%，同比增加11,199.4万元，增长100％。其中：

人员经费预算11,086.62万元，占基本支出预算98.99％，同比增加11,086.62万元，增长100％。其中：工资福利支出预算10,388.12万元，占基本支出预算92.76％，同比增加10,388.12万元，增长100％；对个人和家庭的补助预算698.50万元，占基本支出预算6.24％，同比增加698.5万元，增长100%。

公用经费（商品和服务支出）预算112.78万元，占基本支出预算1.01％，同比增加112.78万元，增长100％。

支出增加原因为学校2021年11月底上划自治区管理，2022年的基本支出按自治区财政厅和教育厅要求编制在项目支出。

项目支出预算8,152.29万元，占本年支出预算42.13％，同比减少7,272.56万元，下降47.15％。

支出减少的原因为学校2021年11月底上划自治区管理，2022年的基本支出按自治区财政厅和教育厅要求编制在项目支出。2023年按预算编制要求将不同的项目分开编制在基本支出和项目支出中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出11,199.4万元，其中：

人员经费11,086.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.78万元，主要包括电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算54万元，同比减少39.4万元，降低42.18%，主要为2023年减少车辆购置经费。其中：因公出国（境）经费支出预算10万元，公务接待费支出预算16万元，公务用车运行维护费支出预算28万元，公务用车购置费0万元。2023年学校“三公”经费预算由纳入财政专户管理收入资金安排。使用纳入财政专户管理收入资金安排会议费17.6万元，培训费72万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年无增减，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年比较无变化。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年比较无变化。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年比较无变化，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

梧州学院2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

梧州学院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

梧州学院为事业单位，无机关运行经费。事业运行经费总预算安排6,732.28万元，同比增加6,732.28万元，增长100%。其中：基本支出516.01万元；项目支出6,216.27元。包括：商品和服务支出6,732.28元。增加主要原因为2021年12月我校上划自治区管理，预算未在预算一体化系统编制，导致增幅过大。主要用于事业单位按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费和项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总金额3,757.23万元（其中：货物类采购3,093.43万元、工程类采购187万元、服务类采购476.8万元），同比增加3,757.23万元，增长100％；增加原因为2021年12月我校上划自治区管理，预算未在预算一体化系统编制。政府集中采购预算785.1万元（其中：货物类367.77万元，服务类417.34万元），占政府采购预算20.9％，分散采购预算2,972.13万元（其中：货物类2,725.67万元，工程类187万元，服务类59.46万元），占政府采购预算79.1％。

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算312.91万元，面向中小企业预留金额312.91万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,957.63万元，财政专户管理的收入安排的资金26.6万元，单位资金773万元。

无其他政府采购预算说明事项。

（三）国有资产占用情况说明

梧州学院保留车辆编制数共6辆，其中业务用车编制数为6辆，实有车辆6辆，分别为5座小轿车、7座别克小型客车、金杯中型客车、丰田24座中型客车、欧曼35座大型客车、桂林大宇38座大型客车各1辆，丰田24座中型客车和欧曼35座大型客车处于待报废状态。车辆主要用于接送教职工上下班、学生参加校外实习实训及学校进行正常交流学习业务。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

梧州学院2023年部门预算项目有39个，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费24,244.84万元，其中：一般公共预算安排8,152.29万元，财政专户管理资金收入安排9,172.45万元，单位资金安排3,420.1万元，上年结转结余资金安排3,500万元。具体项目情况说明如下：

1.残疾人保障金项目15万元。

项目立项依据：用人单位依法以劳务派遣方式接受残疾人在本单位就业的，由派遣单位和接受单位通过签订协议的方式协商一致后，将残疾人数计入其中一方的实际安排残疾人就业人数和在职职工人数，不得重复计算。用人单位安排残疾人就业比例达到1.5%（含）以上。

项目内容：根据《残疾人保障法》第十五条，国家保障残疾人享有康复服务的权利。各级人民政府和有关部门应当采取措施，为残疾人康复创造条件，建立和完善残疾人康复服务体系，并分阶段实施重点康复项目，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力。《残疾人保障法》第四十八条，残疾人及其所在单位应当按照国家有关规定参加社会保险。残疾人所在城乡基层群众性自治组织、残疾人家庭，应当鼓励、帮助残疾人参加社会保险。对生活确有困难的残疾人，按照国家有关规定给予社会保险补贴。实施进度为根据国家有关规定给予社会保险补贴。项目为已实施项目。

项目年度绩效目标：按期完成残疾人认证，并根据残疾人相关文件，完成缴纳残疾人保障金费用。

资金来源：从财政专户管理资金中安排的支出15万元。

经费测算过程：我院大约15名残疾教职工按照国家有关规定参加社会保险，对生活确有困难的残疾人，按照国家有关规定给予社会保险补贴，按期完成残疾人认证，并根据残疾人相关文件，完成缴纳残疾人保障金费用。按期完成残疾人认证，并根据残疾人相关文件，完成缴纳残疾人保障金的费用。

2.离退休人员经费项目95.35万元。

项目立项依据：根据相关文件精神，发放我校20人离休人员生活补贴工资，为我校198名离退休人员参加各项医疗保险。通过离退休人员生活补助的发放，增加学校的人员情怀，改善离退休人员的生活条件的同时促进社会的稳定。必要性和可行性是保障离休人员的生活补助，保障社会稳定发展。

项目内容：每年按9,600元的标准发放生活补助给20名离休人员，以参保基数1,345.80元缴纳各项医疗保险，增加离休人员对学校的情怀，改善生活。

项目年度绩效目标：按照相关文件精神，每月按时发放我校20人离休人员生活补贴工资，为我校198名离退休人员参加各项医疗保险。通过离退休人员生活补助的发放，人员的参保，增加学校的人员情怀，改善离退休人员的生活条件的同时促进社会的稳定。

资金来源：从财政专户管理资金收入安排的支出95.35万元。

经费测算过程：每年按9,600元的标准发放生活补助给20名离休人员，以参保基数1,345.80元缴纳各项医疗保险，增加离休人员对学校的情怀，改善生活。

3.2023年高层次人才引进经费项目508.70万元。

项目立项依据：根据《梧州学院公开招聘工作人员暂行办法》《梧州学院人才引进管理办法（试行）》《梧州学院柔性引进高层次人才管理办法》《梧州学院人才引进服务工作绩效奖励办法》《梧州学院申硕攻坚期间人才引进工作方案》要求执行。

项目内容：根据《梧州学院公开招聘工作人员暂行办法》《梧州学院人才引进管理办法（试行）》，第一，为加快推进我校硕士学位授予单位立项建设工作，有效提高学校在申硕攻坚期间的人才引进工作效率，已招聘各类博士近150名博士、110硕士。其中需要安家费博士26人，按博士人均12.5万元计算；第二，2021年已报到的人才有6位暂未发放安家费；第三，有5位高层次人才按年度发放人才的安家费；第四，自培博士约10人，需要发放安家费；第五，发放高层次人才租房补贴；第六，根据《梧州学院柔性引进高层次人才管理办法》办法，发放柔性引进人才年度补贴；第七，根据《梧州学院人才引进服务工作绩效奖励办法》，根据引进人才计划，发放人才绩效（集体、个人）。项目年度绩效目标和事前绩效评估情况为按期完成人才引进目标，并根据人才引进相关协议，完成发放相关人才安家费、租房补贴、绩效等各项费用。

项目年度绩效目标：按期完成人才引进目标，并根据人才引进相关协议，完成发放相关人才安家费、租房补贴、绩效等各项费用。

资金来源：从财政专户管理资金中安排的支出508.70万元。

经费测算过程：为加快推进我校硕士学位授予单位立项建设工作，有效提高学校在申硕攻坚期间的人才引进工作效率，已招聘各类博士近150名博士、110硕士。需要安家费博士26人，按博士人均12.5万元计算；2021年已报到的人才有6位暂未发放安家费；有5位高层次人才按年度发放人才的安家费；自培博士约10人，需要发放安家费；发放高层次人才租房补贴；根据《梧州学院柔性引进高层次人才管理办法》办法，发放柔性引进人才年度补贴；根据《梧州学院人才引进服务工作绩效奖励办法》，根据引进人才计划，发放人才绩效（集体、个人）。

4.编外人员经费项目6,253.72万元。

项目立项依据：按照劳动合同法，用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。

项目内容：按照劳动合同法有关规定以及社会保险法有关规定，每月按时足额发放基本工资，每月月末按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险，每月足额支付该笔款项。

项目年度绩效目标：每月按时足额发放基本工资，每月月末按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险，

资金来源：从财政专户管理资金中安排的支出5,612.43万元和单位资金中安排的支出641.29万元。

经费测算过程：按照编外人员人数和劳动合同法有关规定，每月按时发放基本工资，足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险，每季度按时上缴我校教职工工会经费，保障我校各项工资福利支出。

5.在职人员其他经费项目489.41万元。

项目立项依据：按照劳动合同法，用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。

项目内容：每月按时发放基本工资，足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险。项目内容为工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。

项目年度绩效目标：按照劳动合同法有关规定以及社会保险法有关规定，每月按时足额发放基本工资，每月月末按时足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险，每月足额支付该笔款项。

资金来源：从财政专户管理资金中安排的支出176.92万元和单位资金中安排的支出312.49万元。

经费测算过程：按照劳动合同法有关规定，每月按时发放基本工资，足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。

6.债务还本付息项目1,800万元。

项目立项依据：根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府梧州学院关于成立梧州大学筹建工作领导小组的通知》（梧委〔2014〕80号）文件规定。

项目内容：项目用于偿还到期贷款，为刚性支出。为进一步完善高等教育经费投入机制，给予各高校财政补助贴息，以减轻各高校筹资压力，加大对学校事业发展的投入，拓展办学空间，扩大办学规模，提高教学质量和办学水平。

项目年度绩效目标：按时归还各项银行贷款利息，降低年度学校债务偿还压力。

资金来源：从财政专户管理资金收入安排的支出1,800万元。

经费测算过程：根据贷款合同要求，经测算2023年还本付息4次以上，预计在财政专户资金中安排1800万元来进行贷款还本付息。

7.学生助困经费项目588.50万元。

项目立项依据：《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2017〕49号）等文件精神的需要。

项目内容：学生助困基金是每年按5%的比例从学校教育事业收入总额中提取的经费，专项用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金、特殊困难补助、贫困学生家庭慰问和资助育人及宣传，以及贫困生参加求职、创新创业、社会实践、专项技能培训、外出实习、访学交流等活动支出。

项目年度绩效目标：贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2017〕49号）精神，加强我校家庭经济困难学生的助学工作，解决好他们的学习和生活问题，做好资助育人工作。

资金来源：从财政专户管理资金收入中安排的支出588.50万元。

经费测算过程：学生助困基金是每年按5%的比例从学校教育事业收入总额中提取的经费。

8.2023年食堂经费项目1,033万元。

项目立项依据：学校食堂是在校学生就餐的主要场所，保障学校食堂正常运行。

项目内容：学校食堂是学校后勤服务保障体系的重要组成部分，承担着为师生提供饮食保障的重要任务。实施内容：坚持一个根本。安全是食堂工作的重中之重，时刻牢记“全为本”，将食品卫生安全和消防安全放在一切工作的首要位置。

项目年度绩效目标：项目用于保障学校食堂正常运行，为师生提供饮食保障。

资金来源：从单位资金中安排的支出1,033万元。

经费测算过程：每月支出办公场所需要的水电费及办公费维修费等费用、每月或每季按需购买办公设备和进行灭四害处理、每月按实际需要购买食堂必需的原材料（放假除外）、每年按实际需要支出设备设施购入费和食堂信息化建设费及员工绩效等费用。其他商品和服务支出58万元主要用于信息化建设等其他开支。

9.校友捐赠项目18万元。

项目立项依据：培育和维系在校生及毕业生的母校情结，为学校的良性发展提供资金支持。为推动教育事业发展，促进学校与企业文化交流。

项目内容：根据捐赠协议履行相关条约。

项目年度绩效目标按照奖学金的评选时间节点，及时足额将奖学金发放给品学兼优学生，激励学生刻苦学习，营造学校良好学风。

资金来源：从单位资金中安排的支出18万元。

经费测算过程：预计获奖学生90人左右，奖励标准为2000元/人。

10.伙食补助项目154.80万元。

项目立项依据：依据为按照《关于上报规范自治区级机关单位伙食补助费管理有关问题的请示》（桂财行[2016]16号文）精神规定，更好富饶服务好教职工在校就餐的需求问题。

项目内容：伙食补助费不以现金形式发放，由学校制发教职工用餐金龙卡，按年补助费金额平均每月定期存入补贴金额，每年按10个月发放，2月和8月不发放。

项目年度绩效目标：按照《关于上报规范自治区级机关单位伙食补助费管理有关问题的请示》（桂财行[2016]16号文）精神规定，每年每人不得超过4000元，根据本单位实际情况制定方案，每年除2月和8月不发放伙食补助费，其余10个月每月发放伙食费400元，按照考勤进行发放。

资金来源：从财政专户管理资金中安排的支出154.80万元。

经费测算过程：根据本单位实际情况制定方案，每年除2月和8月不发放伙食补助费，其余10个月每月发放标准为400元/人，补助人数约为1238人，按照考勤进行发放。其他商品和服务支出154.8万元主要用于发放职工伙食补助。

11.评审经费项目22.75万元。

项目立项依据：根据《关于深化职称制度改革的实施意见》（桂办发〔2017〕47号）、《广西壮族自治区高校职称评审权下放工作实施方案的通知》（桂人社规〔2018〕22号）、《关于印发广西壮族自治区进一步规范职称评审劳务费管理办法（试行）的通知》、桂财预[2017]85号《关于明确自治区本级政府采购评审专家劳务报酬经费渠道有关问题的通知》、桂财采[2017]15号《关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》文件要求。

项目内容：一是用于支付梧州学院北校区校园全光网络覆盖项目、梧州学院“智慧校园”建设项目、梧州学院教育专网城市节点超融合双活中心建设项目、教师教育教学信息化能力提升中心、梧州学院教育教学在线平台等项目招标评审费用。二是根据参评人员申报的系列、专业建立相应评委会，抽取专家参加职称评审，支付评审专家评审劳务费。

项目年度绩效目标：完成集采中心开标的采购项目评审（约26次）；完成2023年度职称评审工作。

资金来源：从财政专户管理资金安排的支出22.75万元。

经费测算过程：支付梧州学院北校区校园全光网络覆盖项目、梧州学院“智慧校园”建设项目、梧州学院教育专网城市节点超融合双活中心建设项目、教师教育教学信息化能力提升中心、梧州学院教育教学在线平台等项目招标评审费用；根据参评人员申报的系列、专业建立相应评委会，抽取专家参加职称评审，支付评审专家评审劳务费等各项支出，其中开标项目数约为26个，设立职称评审小组6个。

12.广西一流学科建设项目资金600万元。

项目立项依据：根据自治区教育厅等四部门关于公布新一轮广西一流学科建设项目名单的通知（桂教科研〔2022〕1号）。项目概况：通过四年立项建设，将我校信息与通信工程建设成为具有区内一流学科基础和条件的学科，学科总体学术水平达到区内先进水平，个别研究方向达到区内领先水平，在国内有影响力，服务广西和梧州能力进一步提升。

项目内容：2023年3月20日前根据项目资金分配方案，学科各个方向完成需求方案。第二阶段：2023年4月30日前，研讨建设方案可行性，确定资金分配。第三阶段：2023年12月底前，学科各个方向完成年度建设任务。

项目年度绩效目标：通过四年立项建设，将我校“信息与通信工程”学科建设成为具有区内一流学科基础和条件的学科，学科总体学术水平达到区内先进水平，个别研究方向达到区内领先水平，在国内有影响力，服务广西和梧州能力进一步提升。师资队伍规模和水平进一步提高，结构更加合理。学科建设成果转化为优质的本科教学资源，成为梧州学院电子信息工程、通信工程、电子科学技术、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、人工智能等本科专业的重要支撑。学科具有鲜明服务地方经济建设特色，突出应用技术开发，为地方产业升级、信息化建设提供重要支撑，梧州学院成为桂东南信息技术人才培养和科学研究中心。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出600万元。

经费测算过程：广西一流学科建设项目资金600万元。采购学科下图像处理与目标识别、机器视觉与智能控制、智能数据及应用、通信与智能互联四个学科方向科研实验室相关设备。引进具有博士学位的学科骨干，新增高级职称2人，新增博士学位人数2人，申请专利或软件著作权10项，发表高水平论文20篇，参加国际学术会议7人次以上，邀请国内知名学者到校交流2人次，完成2项以上服务地方的项目。其他商品和服务支出29万元主要用于项目的本专科业务等软经费。

13.博士生导师岗位津贴项目资金1.2万元。

立项依据：《关天印发＜关于院士、博士生导师岗位津贴发放和科研经费支持的实施办法〉的通知》（桂组通字〔2004〕109号）、《关于进一步贯彻落实＜关于院士、博士生导师岗位津贴发放和科研经费支持的实施办法〉有关问题的补充通知》（桂组通字〔2006〕137号）精神，做好津贴发放工作。

项目内容：根据《关于进一步贯彻落实＜关于院士、博士生导师岗位津贴发放和科研经费支持的实施办法〉有关问题的补充通知》（桂组通字〔2006〕137号）精神，2023年1月－-12月，按每月1000元的发放标准发放到位。

项目年度绩效目标：为了进一步健全和完善我校人事分配制度，更好地调动各类人员的积极性，提高教学质量、科研水平和办学效益，建设一支高水平的师资队伍和与之相结合的其他队伍，推动学校的改革与发展。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出1.2万元。

经费测算过程：我校博士生导师1人，按人数自治区下达博士生导师岗位津贴项目资金1.2万元。

14.高校自治区人民政府奖学金项目资金24万元。

项目立项依据：根据《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》（桂财规（2019）3号）文件规定。

项目内容：为符合申请条件的我校全日制在校本科生发放国家奖、助学金。

项目年度绩效目标：自治区人民政府奖学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校学生的关怀，由地方政府出资设立的，用于资助品学兼优在校学生的奖学金。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出24万元。

经费测算过程：发放学生人数约为48人，资助标准为5000元/人，共计发放高校自治区人民政府奖学金项目资金24万元。

15.广西政府东盟国家留学生奖学金项目资金40.44万元。

项目立项依据：根据桂教国交〔2022〕3号要求，开展2022—2023学年度广西政府东盟国家全额奖学金留学生的招生资助工作。

项目内容：按文件要求支付2022—2023学年度广西政府东盟国家全额奖学金留学生的学费、住宿费、报名费和保险等费用；按文件要求给每位广西政府东盟国家全额奖学金留学生发放每月1,000元的生活补贴。

项目年度绩效目标：为贯彻落实中央和自治区党委、政府关于推进落实广西与东盟全面开放合作的部署要求，加强我区与东盟国家的教育交流与合作，需开展2022—2023学年度广西政府东盟国家留学生全额奖学金项目招生和支助工作，以促进我区来华留学事业的发展。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出40.44万元。

经费测算过程：按上级文件要求，及时发放各项留学生补助，让留学生在读期间的生活以及学习得到保障，预计发放广西政府东盟国家留学生奖学金40.44万元。

16.校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费30万元。

项目立项依据：根据《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号），教育部每三年举办一届全国大学生艺术展演活动。

项目内容：制定《梧州学院承办第七届广西大学生艺术展演活动（器乐、高校美育改革创新优秀案例评选及报告会）实施方案》；开展第七届广西大学生艺术展演活动（器乐、高校美育改革创新优秀案例评选及报告会）的报名组织工作，组织广西高校参加展演活动；在梧州学院开展第七届广西大学生艺术展演活动（器乐、高校美育改革创新优秀案例评选）的初评工作。在梧州文化中心第七届广西大学生艺术展演活动（器乐）的总评工作。在梧州学院开展第七届广西大学生艺术展演活动的高校美育改革创新优秀案例报告会。

项目年度绩效目标：圆满承办广西第七届大学生艺术展演活动艺术表演类（器乐、高校美育改革创新优秀案例评选及报告会），广西高校的参赛队伍将到梧州参加展演活动安全、公平、公开、公正。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出30万元。

经费测算过程：校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费30万元。其他商品和服务支出1.08万元主要用于不可预知的体育项目其他开支；委托业务费3.2万元主要用于委托机构开展业务活动，目的为学校校区物资搬运，委托时间为2023年，委托对象为搬运公司。

17.中央支持地方高校改革发展资金本科高校生均拨款2,687万元。

项目立项依据：根据《关于印发广西高层学校财政投入机制改革实施方案（试行）的通知》（桂财教〔2016〕62号），通过安排自治区生均拨款，扩大学校经费自主权，逐步提高高校生均拨款水平。

项目内容：用于水电费等日常运行费用，根据教学计划开展教学活动及时支付教学费用，日常参加对外交流学习等。

项目年度绩效目标：通过安排学校日常的公用经费，保障学校教学、科研、行政工作顺利开展，努力为学校师生提供优质服务管理和良好的学习工作环境，提供学校社会影响力，为社会输送合格的人才。积极对外交流学习，提升学校人员管理和工作水平。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出2,687万元。

经费测算过程：中央支持地方高校改革发展资金本科高校生均拨款2,687万元。按时支付水电费等日常运行费用，根据教学计划开展教学活动及时支付教学费用，日常参加对外交流学习及时报账。其他商品和服务支出574.16万元主要为本专科业务、学生活动、学术交流、体育业务等其他开支；委托业务费40.5万元主要用于校园内搬迁，目的为学校校区物资搬运，委托时间为2023年，委托对象为搬运公司。

18.普通话水平测试人脸识别防作弊系统项目资金1.86万元。

项目立项依据：根据新版国测系统文件和自治区教师培训中心相关会议精神，要求配套挺好测试必须配套建设人脸识别防作弊系统，中心要求，须购买人脸识别防作弊系统，以防止考生作弊，有效保障普通话测试顺利开展和测试效益的提高。

项目内容：2022年下半年开始，国家普通话水平考试全面使用新的系统，我校原有的软件、硬件将无法继续使用，必须进行升级，才能继续组织国家普通话水平考试。该资金将用于购买人脸验证机、专业考试耳机、二代身份证识别仪等考试专用设备。

项目年度绩效目标：在2023年上半年，完成全国普通话水平考试各项软硬件升级改造，保证考试工作顺利进行。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出1.86万元。

经费测算过程：普通话水平测试人脸识别防作弊系统项目资金1.86万元，主要用于购买考试专用设备。

19.中小学（中职）教师培训项目资金10万元。

项目立项依据：依据2023年广西教育厅发布的招标文件。

项目内容：重点围绕职业信念与教育情怀、教学创新与学生发展、信息素养与技术应用、教学反思与教学研究等内容进行研修，落实立德树人根本任务，适应学科核心素养新需求，提升学科教学创新能力，并发挥其示范引领作用。

项目年度绩效目标：通过项目实施，有效提升我校的影响力和服务能力，提高参训教师教学水平。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出10万元。

经费测算过程：购买办公用品1万元，专家课酬、评审费等劳务支出3万元，其他商品服务支出6万元主要用于招投标、安排培训学员的食宿、培训地点的场地费等其他开支。

20.广西高校科技创新和服务能力提升工程经费项目资金80万元。

项目立项依据：根据自治区人民政府《关于印发广西教育提升三年行动计划（2018一2020年）的通知》（桂教科研〔2018〕5号）要求，要增强高校科技创新和服务能力。重点培育建设重点建设高校新型高端智库和广西高校人文社科重点研究基地。

项目内容：支持地市主管高校的广西高校人文社科重点研究基地。支持新一轮认定的广西高校人文社会科学重点研究基地建设，指导相关基地按照既定目标完成建设任务，产出一批科研成果。

项目年度绩效目标：为提高我区高校哲学社会科学研究水平，充分发挥高校新型智库作用，亟须对依托高校的人文社科重点研究基地和高校新型高端智库予以持续支持建设。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出80万元。

经费测算过程：广西高校科技创新和服务能力提升工程经费项目资金80万元。实施广西高校哲学社会科学繁荣计划，支持广西高校人文社会科学重点研究基地（B类），约80万元。其他商品和服务支出11万元主要用于六堡茶产业、文物收集等项目的其他开支。

21.广西高校思想政治工作质量提升工程经费项目资金92万元。

项目立项依据：党中央、国务院和习近平总书记对高校思想政治理论课建设和高校意识形态工作的重视是前所未有的，高校负责思想政治理论课教育教学的部门必须展示优异的成绩，才能不负时代、不负使命。马克思主义理论学科是培养高素质的综合教育人才，是新时代马克思主义学院高质量发展的必然举措，是更好满足新时代思想政治工作需要的客观要求，是落实习近平总书记关于教育工作重要论述的必然要求。

项目内容：组织开展全区高校思想政治理论课教师教学基本功比赛暨“精彩一课”评选活动；牵头开展所在群思政课集群结对共建工作；加强党的二十大精神研究阐释；深化部校共建马克思主义学院；实施马克思主义学院特色品牌建设；思政卓越人才科研补贴。负责《学生手册》的排版、调色、校对内容、印刷等。以“一站式”学生社区综合管理模式建设为推动，将学校“三全育人”优势资源、队伍和特色覆盖到社区每个学生，深化综合体制机制改革，把学生社区打造成学生党建和思想政治教育的阵地、学生成长成才的园地、管理服务学生的基地、学校安全稳定的高地，促进学生德智体美劳全面发展，以高质量的学生社区建设服务高质量人才培养和高水平大学建设。高校学生心理健康教育标准化建设A类单位用于组织心理健康教育专兼职教师进行业务培训会；共建高校联合大学生心理健康教育节（月）活动；共建高校联合开展心理危机干预案例会商会；邀请有资质的心理咨询督导师为共建高校专兼职教师进行心理咨询团体督导；共建高校联合开展教学改革研讨会暨集体备课会等；加强我校二级心理工作站的建设；组织共建高校心理老师外出参观学习等。

项目年度绩效目标：组织开展全区高校思想政治理论课教师教学基本功比赛暨“精彩一课”评选活动；牵头开展所在群思政课集群结对共建工作；加强党的二十大精神研究阐释；深化部校共建马克思主义学院；实施马克思主义学院特色品牌建设；思政卓越人才科研补贴。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出92万元。

经费测算过程：广西高校思想政治工作质量提升工程经费项目资金92万元。其他商品和服务支出31.6万元主要用于组织开展全区高校思想政治理论课教师教学基本功比赛暨“精彩一课”评选活动、共建高校联合开展教学改革研讨会暨集体备课会以及开展各项大学生心理健康教育等各项开支。

22.本专科生退役士兵助学金项目资金7万元。

项目立项依据：根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）、《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）“优化经费报账”全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金。

项目内容：为符合申请条件的我校退役士兵学生发放国家助学金。

项目年度绩效目标：为符合申请条件的我校全日制家庭经济困难的在校专科生发放学费补助金。年度绩效目标：为符合申请条件的我校家庭经济困难学生发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业，提高就业率。

资金来源：从一般公共预算安排的支出7万元。

经费测算过程：根据当年退役士兵人数及上级文件要求，及时将本专科生退役士兵助学金7万元发放到位。

23.高等教育中职升高职学费补助自治区资金6万元。

项目立项依据：根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）、《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）“优化经费报账”全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金。

项目内容：为符合申请条件的我校退役士兵学生发放国家助学金。

项目年度绩效目标：为符合申请条件的我校家庭经济困难学生发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业，提高就业率。

资金来源：从一般公共预算安排的支出6万元。

经费测算过程：高等教育中职升高职学费补助自治区资金6万元。

24.高等教育本专科生助学金自治区资金383万元。

项目立项依据：根据《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》（桂财规（2019）3号）等文件精神发放学生奖助学金。

项目内容：为符合申请条件的我校全日制在校本专科生发放国家奖、助学金。

项目年度绩效目标：为符合申请条件的我校家庭经济困难学生发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业，提高就业率。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出383万元。

经费测算过程：发放学生人数约为5000人，补助标准为3300元/人，共计发放高等教育本专科生助学金自治区资金383万元。

25.新时期地方公费师范生培养计划项目资金133万元。

项目立项依据：学校教育厅文件要求，做好定向公费师范生的培养、履约管理等工作，确保培养计划取得实效。

项目内容：2023年扣除定向公费师范生第一学年学费、住宿费；2023年9月—2023年8月按标准发放公费师范生生活补助费。

项目年度绩效目标：明确培养任务，保障培养质量，做好定向公费师范生的培养、履约管理等工作，确保培养计划取得实效。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出133万元。

经费测算过程：新时期地方公费师范生培养计划项目资金133万元。

26.教育科学研究与教学研究专项经费项目资金4万元。

项目立项依据：根据我校有多个自治区级一流专业建设点及特色专业建设点，相关专业的实验室需要更新改造，给相关专业提供物质与硬件保障。

项目内容：建设特色专业及区级一流专业实验室，满足一流专业建设需要，培育专业培育相关一流专业及特色专业。

项目年度绩效目标：完成相关实验室项目的招标采购流程，按照项目实施进度完成各项工作，保证学校教育发展的相关支出。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出4万元。

经费测算过程：预计建设实验室7个，建设教室1个，共计投入资金4万元。

27.南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息项目108万元。

项目立项依据：根据广西壮族自治区关于下达南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息的文件，主要用于偿还银行贷款利息，保障贷款利息偿还。

项目内容：根据贷款合同约定及时100%完成学校2023年度还本付息任务约13,734.27万元（其中贷款利息约5,304.15万元）。

项目年度绩效目标：严格按照财务会计制度和桂财教〔2009〕114号文规定使用贷款贴息归还银行贷款利息。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出108万元。

经费测算过程：南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息项目108万元。

28.非学历教育培训项目557.45万元。

项目立项依据：根据近两年全校举办非学历教育培训项目情况，2023年预计全校举办各类非学历短期培训项目（社会培训）约30期，培训费收入按平均每期20万元核算。

项目内容：承办各类非学历教育培训项目，包括干部、职工素质提升业务能力培训、教师培训、职业技能培训、各类考试考前培训等。

项目年度绩效目标：积极开展各类非学历教育项目，力争承办各类非学历短期培训项目（社会培训）30期以上，培训总收入达600万以上。

资金来源：从单位资金收入安排的支出557.45万元。

经费测算过程：计划3月和12月承办2期/月，共4期；4月、5月、6月、9月、10月和11月各承办3期/月，共18期；7月、8月各承办4期/月，共8期。合计30期。其他商品和服务支出551.05万元为非学历教育的成本或合作办学开支。

29.校外拨入科研项目700万元。

项目立项依据：根据国家社科基金、国家自科基金、广西科技开发项目、广西哲社基金项目、教育部人文社科研究项目等国家级、省部级和市厅级纵向项目立项文件、横向科研项目合同的经费开支。

项目内容：一是按国家社科基金、国家自科基金、广西科技开发项目、广西哲社基金项目、教育部人文社科研究项目等国家级、省部级和市厅级纵向项目管理办法和立项文件进行科学研究；二是按和行政机关、企事业单位等校外单位达成的研究协议，进行社会服务和科技开发。

项目年度绩效目标：按纵向科研项目立项要求和横向项目协议完成，持续提高纵向科研项目的数量和研究质量，促进高水平的成果的出台，服务地方经济社会文化等方面的发展；推进行政机关、事业单位和企业与我校的科研合作，完成行政机关、事业单位和企业的科研业务委托，增加成果转化效率，推动我校科研经费总量增长。

资金来源：从单位资金收入安排的支出700万元。

经费测算过程：以纵向科研项目立项要求和横向项目协议内容和经费到账情况实施。其他商品和服务支出220万元为科研项目开展的不可预测的支出。

30.因公出国费10万元。

项目立项依据：以教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》为指引，结合学校办学定位以及人才培养目标等实际，着力扩大人文交流，加强人才培养。

项目内容：赴新加坡高校洽谈交流与合作、人才培养等项目；赴泰国进行海外实习实践基地挂牌，共4处；同时，开展招生宣传、洽谈实习和合作办学等项目，推进潜在的合作项目。

项目年度绩效目标：服务梧州学院因公出国境工作顺利开展；提高梧州学院国际交流与合作的水平，拓展梧州学院对外交往的区域，进一步推动梧州学院教育对外开放，服务全校教育发展。

资金来源：从财政专户管理资金收入安排的支出10万元。

经费测算过程：根据财政部关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知（财行〔2016〕71号），预计2023年出国团数为1个，预测国内住宿费、伙食补贴和交通补贴；结合完成出访任务的实际需要，预测制作宣传品、影印宣传制品和购买纪念品等费用。

31.自治区生均拨款经费367.79万元。

项目立项依据：根据《关于印发广西高等学下财政投入机制改革实施方案（试行）的通知》（桂财教[2016]62号）文件。

项目内容：保障教学顺利进行，维护社会稳定，每月按时支付物业管理费等。

项目年度绩效目标：通过安排学校日常的公用经费，保障学校教学、科研、行政工作顺利开展，努力为学校师生提供优质服务管理和良好的学习工作环境，提供学校社会影响力，为社会输送合格的人才。

资金来源：从一般公共预算资金中安排的支出367.79万元。

经费测算过程：自治区生均拨款经费367.79万元。保障学校公用经费，其他商品服务支出37.72万元主要用于学校本专科业务费、科研业务费用等。

32.专项公用经费项目657.87万元。

项目立项依据：根据收入确定支出，用于安排学校正常教学活动的需求。

项目内容：根据教学计划开展教学活动及时支付教学费用，日常参加对外交流学习、教学活动等。用于安排学校日常的公用经费，有利于保障学校教学、科研、行政工作顺利开展，努力为学校师生提供优质服务管理和良好的学习工作环境，提供学校社会影响力，为社会输送合格的人才。

项目年度绩效目标：根据自治区教育厅、考试院相关文件要求，组织开展本科对口中职招生考试工作，制定招生简章、审核申报考生名单、组织考核（笔试+面试）、划定合格线并完成录取。

资金来源：从单位资金157.87万元、上年结转结余单位资金500万元。

经费测算过程：根据教学计划开展教学活动及时支付教学费用，日常参加对外交流学习等支出测算。其他商品服务支出635.03万元主要用于学校本专科业务费、考务其他费用等

33.中央支持地方高校改革发展资金－示范性现代产业学院经费564万元。

项目立项依据：为贯彻落实《现代产业学院建设指南（试行）》的通知（教高厅函〔2020〕16号）和根据宝石现代产业学院建设规划，开展珠宝首饰设计与检测相关的科学研究与开发，加强广西北部湾经济区发展规划中的国际国内多区域合作，为国家及广西经济社会可持续发展培养珠宝首饰相关行业的高素质应用型复合人才。

项目内容：建立企业、校企人才培养产学研合作模拟企业的运营方式，完善产业学院的实验室标准化建设，逐步提升实习实训效果。 加强实习经费的管理与使用范围，实行实习经费账户单列，经费专项管理，专款专用。聘任经验丰富、教学水平高的工程技术人员担任兼职指导教师，与校内指导教师和现场工程技术人员联合指导学生实习。加大企业聘用优质师资，做好师资管理工作；积极争取国内外读博的渠道为教师深化提高自身专业教学能力，鼓励参加各大赛及跟专业公司企业合作横向项目，增强本专业的社会敏感性，刷新专业老师的博士能力对教学的必要性。

项目年度绩效目标：通过四年建设，将学院建设成为广西地区六堡茶产业高素质的应用型人才输送中心、职业技能培训中心，使学院在人才培养、校企合作、社会服务、教育资源共享等方面成为支持区域经济发展有力、服务“六堡茶产业升级”的区内一流的现代产业学院。努力实现茶学专门人才培养基地、茶学科研高地、茶叶技术人员培训平台三大功能，争取将茶学专业建成自治区级一流本科专业。队伍建设方面。针对性资助成员申报职称和攻读学位，积极引进具有博士学位的学科骨干，支持培养在职教师攻读国内外博士学位。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出564万元。

经费测算过程：中央支持地方高校改革发展资金－示范性现代产业学院经费564万元。设备采购135万；课程建设60万；学术交流、参加培训、教学调研、科学研究、参加比赛5万；引进茶学专业的高层次人才；引进产业兼职教师3人；开展茶业技能培训；强化校企全作、产教融合；组织教师到茶企业及高校考察学习交流；建设六堡茶传统工作站；和共建单位共建校内实验室；申请专利1项，发表高水平论文5篇，校企合作开发课程2门和教材2本；参加学术会议5人次以上。其他商品服务支出133.22万元主要用于学术交流、课程建设、教学调研、科学研究等开支。

34.学位与研究生教育专项经费项目资金500万元。

项目立项依据：我校从1988年到现在，具有近33年的本科办学历史基础，孕育了雄厚的教育力量，积累了丰富的办学经验。2013年，学校获批成为自治区硕士学位授予立项建设单位。近5年，学校与区内外多家高校开展了硕士研究生的联合培养，积累了丰富的研究生培养经验，基本建立起较完整的研究生教育管理规章制度和培养体系，为我校开展研究生培养工作奠定了扎实基础。我校现建成省级工程技术研究中心2个；建成广西高校重点实验室3个、广西高校重点实验室培育基地1个、广西高校人文社会科学重点研究基地1个、广西高校人文社会科学重点研究基地培育基地1个、广西重点学科4个、广西重点培育学科1个，广西一流学科（培育）1个和第六批广西博士后创新实践基地。

项目内容：对照国家硕士学位授予单位授权审核基本条件，按时倒推年度建设目标，以期在新一轮启动硕士学位授予单位及授权点授权审核申报工作时，我校满足申报基本条件。

项目年度绩效目标：人才培养：授予学士学位达到2900人；获得地厅级及以上教学类奖项达3项；新增地厅级及以上教改项目达10项。科学研究：国家项目新增2项，50万元经费；省部级项目新增6项，30万元经费；发表学术论文达到150篇；出版学术专著和教材达到5部；获得地厅级及以上科研奖项3项；获得专利、软件著作权授权达到8项。三是队伍建设：新增教授或正高级专业技术职称教师5人；新增具有博士学位教师10人；新增具有硕士学位教师3人；新增兼职专业教师6人。四是培养环境与条件建设：举办学术会议3次；学术交流人数达到300人；新增仪器设备值达到300万元；新增图书资料（含电子图书）达到1万册。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出500万元。

经费测算过程：学位与研究生教育专项经费项目资金500万元。材料与化工授权点膜制备与膜分离实验室建设，预算资金150万元；电子信息授权点购买学科科研设备，预算资金150万元；国际商务授权点建设现代经管多功能交流中心130.8万元；学术交流和学科服务体系建设69.2万元，总计500万元。其他商品和服务支出61.61万元主要用于专项经费其他开支。

35.教学特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费项目资金365万元。

项目立项依据：我校有多个自治区级一流专业建设点及特色专业建设点，相关专业的实验室需要更新改造，给相关专业提供物质与硬件保障。

项目内容：建设特色专业及区级一流专业实验室。从队伍建设、科学研究、人才培养、学术交流、加强实践育人平台建设、加强学校课程思政示范建设与在线课程平台建设等方面提升教学水平。

项目年度绩效目标：为更好地服务师生，积极完成专业实验室建设和智慧教室具备多媒体智慧教学功能，满足课堂授课中多媒体教学的需求，提高教学教育水平。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出365万元。

经费测算过程：特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费项目资金365万元。其他商品和服务支出20万元主要用于本专科业务费用和其他费用。

36.高等教育本专科生中央学生资助资金经费1,938万元。

项目立项依据：根据《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》（桂财规（2019）3号），用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科品学兼优在校学生的助学金。

项目内容：国家助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校学生的关怀，由中央和地方政府共同出资设立，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科品学兼优在校学生的助学金。为符合申请条件的我校全日制在校本专科生发放国家奖、助学金。

项目年度绩效目标：为符合申请条件的我校家庭经济困难学生发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业，提高就业率。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出1,938万元。

经费测算过程：高等教育本专科生中央学生资助资金经费1,938万元。

37.三公经费项目116万元。

项目立项依据：按照中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号）等文件要求进行规范接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。根据学校公务接待、公车维护和培训业务工作开展需要进行预测。

项目内容：项目主要任务内容为保障学校公务接待、公务用车维护和教职工培训的开支。实施进度为根据实际情况，及时报销学校各类开支。项目为已实施项目。

项目年度绩效目标：按照文件精神和领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，在接待过程中，厉行节约，杜绝铺张浪费，杜绝形式主义，将成本控制做到了效益最大化，较为圆满完成全年各项接待任务。做好公务用车服务工作。有效地保证学校跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作的开展。做好教职工的培训工作。

资金来源：从财政专户管理资金中安排的支出116万元。

经费测算过程：2023年学校预计进行50批次公务接待共计24.6万元；预计开展6大类培训业务共计72万元，培训地点为区内外，区内培训标准为400人/天、区外培训标准为550元/人，参加人数1168人，培训天数775天；预计6辆公车日常保养和维修费用共计28万元。

38.梧州学院北校区项目3,000万元。

项目立项依据：广西壮族自治区发展和改革委员会关于梧州学院北校区项目可行性研究报告的批复（桂发改社会[2017]1133号）项目概况：建设内容为学生生活区、教学及实验实训区、体育运动区三大功能区。新建4栋学生宿舍、1栋食堂综合楼、1栋综合教学楼、1栋阶梯教室、1栋实验实训楼、学生田径运动场等总建筑面积约 160829㎡。配套建设道路、给排水系统、消防安全系统、配电及动力照明系统、通讯和计算机系统、通风空调系统、避雷系统、景观绿化工程、地灾整治及污水处理系统等工程。

项目内容：建设内容为学生生活区、教学及实验实训区、体育运动区三大功能区。新建4栋学生宿舍、1栋食堂综合楼、1栋综合教学楼、1栋阶梯教室、1栋实验实训楼、学生田径运动场等总建筑面积约 160,829㎡。配套建设道路、给排水系统、消防安全系统、配电及动力照明系统、通讯和计算机系统、通风空调系统、避雷系统、景观绿化工程、地灾整治及污水处理系统等工程。

项目年度绩效目标：田径场配套看台和主席台2,414.74平方米及配套设施945.78平方米；垃圾房338.16平方米、围墙、北大门及配套的给水、市政道路、排水排污、绿化等附属工程；室内工程，完善建筑物功能，保证能正常投入使用。

资金来源：从单位资金中安排的支出3,000万元。

经费测算过程：根据获得审批的梧州学院北校区项目贷款进行测算。

39.重大传染病防治项目10万元。

项目立项依据：根据国家、自治区卫健委关于做好防治艾滋病活动的整体部署，将提前下达2023年重大传染病防控经费[中央资金文号（财社〔2022〕137号）]进行立项。

项目内容：通过主题团日活动的形式，下沉到二级学院、班级，从而实现防艾主题宣传的全年级覆盖。通过志愿服务和社会实践，让学生通过志愿服务活动、社会实践中学习必要的防治艾滋病的知识，并开展理论宣讲。邀请疾控中心的专家，莅临我校开展覆盖全校的专题讲座。依托“第二课堂”学分认证制度，开发防艾主题的“微课”。结合“世界艾滋病日”的主题，广泛组织学生参加全国大学生防治艾滋病线上知识竞赛。

项目年度绩效目标：完成班级团支部宣传教育全覆盖；继续广泛组织学生参加全国大学生防治艾滋病线上知识竞赛，争取全国排名前50名。

资金来源：从一般公共预算中安排的支出10万元。

经费测算过程：重大传染病防治项目10万元。其他商品服务支出10万元主要用于艾滋病防治宣讲、宣传等支出。

根据预算公开要求，现对2023年上述项目绩效目标予以公开，详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理收入：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“财政专户管理收入”“科研收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、教育支出：指反映政府教育事务支出，包含高等教育支出。高等教育反映普通本专科教育支出。教育支出包括教育事业支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。

第四部分：梧州学院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

以上报表详见附件梧州学院2023年预算公开报表。

附件：梧州学院2023年预算公开报表.xls